Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 15:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1021901525
Číslo faktúry: DFA 0140/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC ŽAŠKOV
Dodávateľ: BRANTNER Fatra s.r.o.
Adresa: Tehelná 1,03601 Martin
IČO: 00000000
Predmet: Odvoz a uloženie KO za mesiac 4/2019
Fakturovaná suma s DPH: 1875,25
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.05.2019
Dátum vystavenia: 09.05.2019
Dátum splatnosti: 08.06.2019
Dátum úhrady: 06.06.2019
Súbor: DFA0140_19
Zverejnené: 11.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov