Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11142019 |
Číslo faktúry: | DFA 0129/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Gemini Group s.r.o. |
Adresa: | Lamanského 18,83103 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vypracovanie žiadosti o NFP |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2019 |
Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
Súbor: | DFA0129_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |