Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 15:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 11142019
Číslo faktúry: DFA 0129/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC ŽAŠKOV
Dodávateľ: Gemini Group s.r.o.
Adresa: Lamanského 18,83103 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP
Fakturovaná suma s DPH: 456,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.04.2019
Dátum vystavenia: 17.04.2019
Dátum splatnosti: 02.05.2019
Dátum úhrady: 14.05.2019
Súbor: DFA0129_19
Zverejnené: 11.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov