| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11142019 |
| Číslo faktúry: | DFA 0129/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Gemini Group s.r.o. |
| Adresa: | Lamanského 18,83103 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Vypracovanie žiadosti o NFP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 456,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
| Súbor: | DFA0129_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 13:29.
