| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 093 |
| Číslo faktúry: | DFA 0131/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Verda s.r.o |
| Adresa: | Moča 217,94637 Moča |
| IČO: | 50908707 |
| Predmet: | Asfaltovanie chodníka v areáli ZŠ 135 m2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1944,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Súbor: | DFA0131_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:36.
