Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 15:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 093
Číslo faktúry: DFA 0131/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC ŽAŠKOV
Dodávateľ: Verda s.r.o
Adresa: Moča 217,94637 Moča
IČO: 50908707
Predmet: Asfaltovanie chodníka v areáli ZŠ 135 m2
Fakturovaná suma s DPH: 1944,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2019
Dátum vystavenia: 03.05.2019
Dátum splatnosti: 03.05.2019
Dátum úhrady: 03.05.2019
Súbor: DFA0131_19
Zverejnené: 11.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov