| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19003524 |
| Číslo faktúry: | DFA 0133/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | Veličná 151,02754 Veličná |
| IČO: | 36400670 |
| Predmet: | Internet 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
| Súbor: | DFA0133_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:56.
