Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19003524 |
Číslo faktúry: | DFA 0133/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
Adresa: | Veličná 151,02754 Veličná |
IČO: | 36400670 |
Predmet: | Internet 5/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
Súbor: | DFA0133_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |