Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 811708 |
Číslo faktúry: | DFA 0085 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | ILLE |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | nákup hyg.potrieb |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2012 |
Dátum úhrady: | 11.05.2012 |
Súbor: | DFA0085 |
Zverejnené: | 24.07.2012 |