| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1021200907 |
| Číslo faktúry: | DFA 0096 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2349,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2012 |
| Súbor: | DFA0096 |
| Zverejnené: | 24.07.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 07:58.
