| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1021603219 |
| Číslo faktúry: | DFA 0284/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1,03601 Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1757,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:28.
