| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7609161700 |
| Číslo faktúry: | DFA 0283/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:57.
