| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2062044 |
| Číslo faktúry: | DFA 0285/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.11.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:30.
