| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2161534 |
| Číslo faktúry: | DFA 0234/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.09.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:21.
