| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20161489 |
| Číslo faktúry: | DFA 0200/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | FLORIÁN, s.r.o. |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | PO - hasičský materiál, oprava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.08.2016 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:39.
