| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20161635 |
| Číslo faktúry: | DFA 0210/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | FLORIÁN, s.r.o. |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | DHZO - pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 872,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.08.2016 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:20.
