Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1639964 |
Číslo faktúry: | DFA 0182/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | LINDSTROM |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | NULL |
Predmet: | prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 19.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2016 |
Dátum úhrady: | 01.08.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.08.2016 |