| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 100362016 |
| Číslo faktúry: | DFA 0028/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
| Adresa: | A.Rudnaya 21,01001 Žilina |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | údržba - strecha / jedáleň / |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.02.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
