| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 100342016 |
| Číslo faktúry: | DFA 0029/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | DREVICOM s.r.o. |
| Adresa: | A.Rudnaya 21,01001 Žilina |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál - MŠ / ihrisko / |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.02.2016 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:30.
