Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1502474 |
Číslo faktúry: | DFA/0014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Milan Kurnota - KAJO |
Adresa: | M.R.Štefánika 2270,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | výšivka - uterák |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2016 |
Dátum úhrady: | 21.01.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.01.2016 |