| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1021503553 |
| Číslo faktúry: | DFA/0300 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1,03601 Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz odpadu za mesiac november |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1900,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.12.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:05.
