| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/061 |
| Číslo zmluvy: | Z 77/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | spotreba EE OcÚ + KSD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:22.
