| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/032 |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/058 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | Veličná 151, 027 54 Veličná |
| IČO: | 36400670 |
| Predmet: | FILE SERVER |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3805,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:07.
