| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/057 |
| Číslo zmluvy: | Z 88/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:45.
