| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/059 |
| Číslo zmluvy: | Z 21/2011 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Orešianska č.3, 917 01 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | nájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:46.
