| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/055 |
| Číslo zmluvy: | Z 41/2020 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ELVISNET,s.r.o. |
| Adresa: | Veličná 151, 027 54 Veličná |
| IČO: | 46147578 |
| Predmet: | L2 linka pre wifi EU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:51.
