Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12093 |
Číslo faktúry: | DFA 0113 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Mgr.Mária Števková BUVIK |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | knihy pre prvákov |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2012 |
Dátum úhrady: | 29.06.2012 |
Súbor: | DFA0113 |
Zverejnené: | 14.09.2012 |